Contrato federal · Empenho 2026NE000014 · Comprasnet Contratos
DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA PARA A UTL PARATY, CONFORME DOCUMENTO SEI 09615540
COORDENACAO REG. LITORAL SUDESTE/SP (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A. (CNPJ 33.050.071/0001-58) para: destina-se a cobrir despesas com energia eletrica para a utl paraty, conforme documento sei 09615540. Valor global contratado: R$ 214,40. Vigência de 27/01/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO REG. LITORAL SUDESTE/SP 194046
- Local da unidadeoficial
- ITANHAÉM/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3522109
- Fornecedoroficial
- AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.CNPJ 33.050.071/0001-58
- Processooficial
- 08122.000009/2026-93
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00066/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 214,40
- Valor globaloficial
- R$ 214,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/01/2026
- Vigênciaoficial
- 27/01/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADOEnergia elétrica - fornecimento mercado regulado - Energia elétrica - fornecimento mercado regulado | 498.121 | R$ 258,25 | R$ 1.286,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 357,50
- A liquidarcalculado
- R$ 214,40
- Liquidadocalculado
- −R$ 0,39
- Pagocalculado
- R$ 144,71
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000014 · 27/01/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 357,50 · a liquidar R$ 214,40 · liquidado −R$ 0,39 · pago R$ 144,71
Faturas
- 141920937 · emitida 25/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 143,10
- 138994803 · emitida 24/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 170,90
- 133116692 · emitida 25/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 144,90
- 36071380 · emitida 24/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 144,27
- 130260574 · emitida 24/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 165,23
- 127238069 · emitida 25/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 255,28
- 124289637 · emitida 23/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 123,28
- 121435796 · emitida 23/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 137,69
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000014 · 27/01/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000014 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08122.000009/2026-93
valor global após o termo: R$ 214,40 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 834877
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 19:34
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 21:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.