Contrato federal · Empenho 2025NE000808 · Comprasnet Contratos
PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAOO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS – UFAM. PREGÃO ELETRÔNICO 90…
FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS contratou URTIFARMA COMERCIO DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO LTDA (CNPJ 01.366.497/0001-29) para: para custear despesa com aquisicaoo de material de consumo para atender as necessidades da faculdade de odontologia da universidade federal do amazonas – ufam. pregão eletrônico 90010/2025, conduzido pelo hospital de gua…. Valor global contratado: R$ 5.415,00. Vigência de 27/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONASCNPJ 04.378.626/0001-97
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS 154039
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- URTIFARMA COMERCIO DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO LTDACNPJ 01.366.497/0001-29
- Processooficial
- 23105.047389/2025-41
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.415,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.415,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/11/2025
- Vigênciaoficial
- 27/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁLCOOL ETÍLICOÁLCOOL ETÍLICO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO LÍMPIDO, INCOLOR, VOLÁTIL, TEOR ALCOÓLICO MÍNIMO DE 77 °GL (77% V/V A 20 °C), FÓRMULA QUÍMICA C2H5OH, PESO MOLECULAR 46,07 G/MOL, GRAU DE PUREZA MÍNIMO DE 70 °IN… | 500 | R$ 10,83 | R$ 5.415,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.797,78
- A liquidarcalculado
- R$ 1.797,78
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000808 · 27/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.797,78 · a liquidar R$ 1.797,78 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1170 · emitida 13/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.797,78
- 1035 · emitida 16/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.617,22
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000808 · 27/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000808 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23105.047389/2025-41
valor global após o termo: R$ 5.415,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 834894
- Lido da fonte em
- 07/11/2026, 10:36
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 10/11/2026, 04:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.