Contrato federal · Contrato 00001/2026 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRANSPORTE COLETIVO CIRCULAR, POR MEIO DE ÔNIBUS URBANO, DESTINADO AO DESLOCAMENTO DE ESTUDANTES, SERVIDORE…
IFPE - CAMPUS CABO DE SANTO AGOSTINHO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO) contratou AMARA LUIZA BEZERRA (CNPJ 08.920.894/0001-40) para: contratação de serviços comuns de prestação de serviços de engenharia de transporte coletivo circular, por meio de ônibus urbano, destinado ao deslocamento de estudantes, servidores, trabalhadores terceirizados e demais…. Valor global contratado: R$ 637.200,00. Vigência de 10/03/2026 a 10/01/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCOCNPJ 10.767.239/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- IFPE - CAMPUS CABO DE SANTO AGOSTINHO 154849
- Local da unidadeoficial
- CABO DE SANTO AGOSTINHO/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2602902
- Fornecedoroficial
- AMARA LUIZA BEZERRACNPJ 08.920.894/0001-40
- Processooficial
- 23518.001258/2026-49
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00058/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: VIII
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 637.200,00
- Valor globaloficial
- R$ 637.200,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/03/2026
- Publicaçãooficial
- 19/03/2026
- Vigênciaoficial
- 10/03/2026 a 10/01/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TRANSPORTE RODOVIÁRIO - PESSOAL POR AUTOMÓVEISTRANSPORTE RODOVIÁRIO - PESSOAL POR AUTOMÓVEIS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO CIRCULAR PARA A COMUNIDADE ACADÊMICA DO IFPE CAMPUS CABO. A CONTRATADA DEVERÁ DISPONIBILIZAR FROTA DE ÔNIBU… | 3 | R$ 212.400,00 | R$ 637.200,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 540.656,71
- A liquidarcalculado
- R$ 234.507,10
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 306.149,61
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000034 · 10/03/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 656,71 · a liquidar R$ 656,71 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000038 · 13/03/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 540.000,00 · a liquidar R$ 233.850,39 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 306.149,61
Faturas
- 2600000000007 · emitida 16/10/2026 · PendenteR$ 54.888,41
- 2600000000006 · emitida 14/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 44.795,16
- 2600000000005 · emitida 06/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 49.210,96
- 2600000000004 · emitida 07/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 56.991,17
- 2600000000003 · emitida 03/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 55.308,96
- 2600000000002 · emitida 15/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 55.729,51
- 2600000000001 · emitida 10/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 44.113,85
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 834948
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 15:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.