Contrato federal · Empenho 2025NE000205 · Comprasnet Contratos
EMPENHO EMITIDO EM FAVOR DA EMPRESA FENIX COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, 33.398.831/0001-12, ATA 67/2025, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO VISANDO ATENDER AS NECES…
PENITENCIARIA FEDERAL EM MOSSORO - RN (FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL) contratou FENIX COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 33.398.831/0001-12) para: empenho emitido em favor da empresa fenix comercio de produtos hospitalares ltda, 33.398.831/0001-12, ata 67/2025, referente ao fornecimento de medicamento visando atender as necessidades da pfmos, conforme autorizado no…. Valor global contratado: R$ 971,00. Vigência de 22/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDO PENITENCIARIO NACIONALCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- PENITENCIARIA FEDERAL EM MOSSORO - RN 200602
- Local da unidadeoficial
- MOSSORÓ/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408003
- Fornecedoroficial
- FENIX COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDACNPJ 33.398.831/0001-12
- Processooficial
- 08016.009862/2025-05
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90022/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 971,00
- Valor globaloficial
- R$ 971,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/12/2025
- Vigênciaoficial
- 22/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SINVASTATINASINVASTATINA, DOSAGEM 20 MG | 4.000 | R$ 0,09 | R$ 356,00 |
| VITAMINAS DO COMPLEXO BVITAMINAS DO COMPLEXO B, COMPOSIÇÃO BÁSICA B1, B2, B3, B6 | 15.000 | R$ 0,04 | R$ 615,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 917,60
- A liquidarcalculado
- R$ 917,60
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000205 · 22/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 917,60 · a liquidar R$ 917,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 7311 · emitida 22/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 917,60
- 6478 · emitida 19/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 53,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000205 · 22/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000205 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08016.009862/2025-05
valor global após o termo: R$ 971,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 834954
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 10:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.