Contrato federal · Empenho 2024NE000074 · Comprasnet Contratos
PR3EÇO CIF: 30 DIAS LOCAL DE ENTREGA: AVENIDA CARLOS GILBERTO WEISS, 155 - QUATRO COLÔNIAS - SAPIRANGA/RS AREA REQUERENTE:SG-COEFE - PREGÃO: 90017/2024 - UG:158126 - PROCESSO SUAP:…
INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS SAPIRANGA (INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE) contratou LIVROS E COISAS LIVRARIA LTDA (CNPJ 33.891.932/0001-20) para: pr3eço cif: 30 dias local de entrega: avenida carlos gilberto weiss, 155 - quatro colônias - sapiranga/rs area requerente:sg-coefe - pregão: 90017/2024 - ug:158126 - processo suap:23703.000997.2024-61. Valor global contratado: R$ 8.940,20. Vigência de 23/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSECNPJ 10.729.992/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS SAPIRANGA 155146
- Local da unidadeoficial
- SAPIRANGA/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4319901
- Fornecedoroficial
- LIVROS E COISAS LIVRARIA LTDACNPJ 33.891.932/0001-20
- Processooficial
- 23703.000997.2024-61
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90017/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.940,20
- Valor globaloficial
- R$ 8.940,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/12/2024
- Vigênciaoficial
- 23/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LIVRO DIDÁTICOLIVRO DIDÁTICO, GRAU ENSINO SUPERIOR/ UNIVERSITÁRIO, DEFINIÇÃO COLEÇÃO DISCIPLINAR, CONTEÚDO LETRAS, FORMATO IMPRESSO | 88 | R$ 56,65 | R$ 4.985,20 |
| LIVRO DIDÁTICOLIVRO DIDÁTICO, GRAU ENSINO SUPERIOR/ UNIVERSITÁRIO, DEFINIÇÃO COLEÇÃO DISCIPLINAR, CONTEÚDO CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS, FORMATO IMPRESSO | 70 | R$ 56,50 | R$ 3.955,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.940,20
- A liquidarcalculado
- R$ 8.940,20
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000074 · 23/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 8.940,20 · a liquidar R$ 8.940,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 65112798 · emitida 11/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.053,09
- 65119072 · emitida 11/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 363,01
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000074 · 23/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000074 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23703.000997.2024-61
valor global após o termo: R$ 8.940,20 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 834989
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.