Contrato federal · Empenho 2025NE000065 · Comprasnet Contratos
ABERTURA DE EMPENHO PARA COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO (RAIAS ANTIMAROLAS) - PREGÃO: 90001/2025 - UASG: 158319 - SETOR SOLICITANTE: COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA - FONE: (11) 3294…
CAMPUS CANINDE/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou SA & CIA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA (CNPJ 02.801.076/0001-41) para: abertura de empenho para compra de material esportivo (raias antimarolas) - pregão: 90001/2025 - uasg: 158319 - setor solicitante: coordenadoria de infraestrutura - fone: (11) 3294-2222 - e-mail: [email protected]…. Valor global contratado: R$ 13.249,60. Vigência de 01/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS CANINDE/IFCE 158323
- Local da unidadeoficial
- CANINDÉ/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2302800
- Fornecedoroficial
- SA & CIA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDACNPJ 02.801.076/0001-41
- Processooficial
- 23263.000470/2025-44
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 13.249,60
- Valor globaloficial
- R$ 13.249,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/12/2025
- Vigênciaoficial
- 01/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RAIA ANTIMAROLARAIA ANTIMAROLA, MATERIAL POLIETILENO MÉDIA DENSIDADE, COMPONENTES FLUTUADOR NÁUTICO E CABO DE POLIPROPILENO DE 6MM, MODELO OLÍMPICO, DIÂMETRO FLUTUADOR 10 CM, COMPRIMENTO FLUTUADOR 4,70 CM, APLICAÇÃO… | 182 | R$ 72,80 | R$ 13.249,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 13.249,60
- A liquidarcalculado
- R$ 13.249,60
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000065 · 01/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 13.249,60 · a liquidar R$ 13.249,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 34845 · emitida 29/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 13.249,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000065 · 01/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000065 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23263.000470/2025-44
valor global após o termo: R$ 13.249,60 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 835024
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 18:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.