Contrato federal · Empenho 2024NE001009 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UFOPA (SUPORTE PARA HAMPER E BIOMBO TRIPLO). PREGÃO 90010/2024 – UFOPA. PARECER 01660/2024/NLC/ELIC/PGF/…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA contratou PRIME SYSTEM LTDA (CNPJ 41.841.664/0001-60) para: empenho ref. a aquisição de material permanente para atender as demandas da ufopa (suporte para hamper e biombo triplo). pregão 90010/2024 – ufopa. parecer 01660/2024/nlc/elic/pgf/agu. aut. pelo ordenador de despesas na…. Valor global contratado: R$ 2.099,00. Vigência de 30/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARACNPJ 11.118.393/0001-59
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA 158515
- Local da unidadeoficial
- SANTARÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1506807
- Fornecedoroficial
- PRIME SYSTEM LTDACNPJ 41.841.664/0001-60
- Processooficial
- 23204.008930/2024-04
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.099,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.099,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/12/2024
- Vigênciaoficial
- 30/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BIOMBO HOSPITALARBIOMBO HOSPITALAR, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL POLIDO TUBULAR, ACABAMENTO DA ESTRUTURA PINTURA EM EPÓXI, TIPO TRIPLO DOBRÁVEL, ALTURA 1,80 CM, COMPRIMENTO COMPRIMENTO 2,00 APROXIMADAMENTE, ABERTO CM, TIPO… | 2 | R$ 640,00 | R$ 1.280,00 |
| SUPORTE SACO HAMPERSUPORTE SACO HAMPER, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, ACABAMENTO ESTRUTURA TUBULAR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 3 RODÍZIOS 2", ACESSÓRIOS SACO ALGODÃO CRÚ, CAPACIDADE 100 L | 3 | R$ 273,00 | R$ 819,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.099,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.099,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001009 · 30/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.099,00 · a liquidar R$ 2.099,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2541 · emitida 01/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.099,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001009 · 30/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001009 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23204.008930/2024-04
valor global após o termo: R$ 2.099,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 835038
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.