Contrato federal · Empenho 2025NE000067 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E SANEANTES (TOALHA DE PAPEL).SOLICITANTE: LEONARDO CESCON (COSAAT).TEL.:(24)3328-3149.E-MAIL DO FORNECEDOR CFESPINDOLAEMBA…
CAMPUS NILOPOLIS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIRO) contratou C.F.EMBALAGENS PLASTICAS LTDA (CNPJ 23.829.669/0001-96) para: atender despesas com a aquisicao de materiais de limpeza e saneantes (toalha de papel).solicitante: leonardo cescon (cosaat).tel.:(24)3328-3149.e-mail do fornecedor [email protected] doc:028-5.. Valor global contratado: R$ 5.380,00. Vigência de 21/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIROCNPJ 10.952.708/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS NILOPOLIS 158483
- Local da unidadeoficial
- NILÓPOLIS/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303203
- Fornecedoroficial
- C.F.EMBALAGENS PLASTICAS LTDACNPJ 23.829.669/0001-96
- Processooficial
- 23272001121/24-50
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.380,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.380,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/10/2025
- Vigênciaoficial
- 21/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TOALHA DE PAPELTOALHA DE PAPEL, MATERIAL 100% CELULOSE VIRGEM, COMPRIMENTO 244 M, LARGURA 20 CM, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MACIO E ABSORVENTE | 100 | R$ 53,80 | R$ 5.380,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.380,00
- A liquidarcalculado
- R$ 5.380,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000067 · 21/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.380,00 · a liquidar R$ 5.380,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000067 · 21/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000067 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23272001121/24-50
valor global após o termo: R$ 5.380,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 835064
- Lido da fonte em
- 23/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 18:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.