Contrato federal · Empenho 2025NE000066 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E SANEANTES (ÁLCOOL ETÍLICO E ESPONJA DUPLA).SOLICITANTE: LEONARDO CESCON (COSAAT).TEL.:(24)99232-5126.EMAIL DA EMPRESA:THE…
CAMPUS NILOPOLIS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIRO) contratou THENZO COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 55.389.524/0001-08) para: atender despesas com a aquisicao de materiais de limpeza e saneantes (álcool etílico e esponja dupla).solicitante: leonardo cescon (cosaat).tel.:(24)99232-5126.email da empresa:[email protected]. Valor global contratado: R$ 620,50. Vigência de 21/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIROCNPJ 10.952.708/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS NILOPOLIS 158483
- Local da unidadeoficial
- NILÓPOLIS/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303203
- Fornecedoroficial
- THENZO COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 55.389.524/0001-08
- Processooficial
- 23.272.001121/24-50
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 620,50
- Valor globaloficial
- R$ 620,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/10/2025
- Vigênciaoficial
- 21/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESPONJA LIMPEZAESPONJA LIMPEZA, MATERIAL ESPUMA/ FIBRA SINTÉTICA, FORMATO RETANGULAR, ABRASIVIDADE ALTA/ MÍNIMA, APLICAÇÃO LIMPEZA GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS UMA FACE MACIA OUTRA ÁSPERA | 75 | R$ 0,54 | R$ 40,50 |
| ÁLCOOL ETÍLICOÁLCOOL ETÍLICO, TIPO HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO 70%_(70°GL), APRESENTAÇÃO LÍQUIDO | 100 | R$ 5,80 | R$ 580,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 620,50
- A liquidarcalculado
- R$ 620,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000066 · 21/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 620,50 · a liquidar R$ 620,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 198 · emitida 13/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 620,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000066 · 21/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000066 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23.272.001121/24-50
valor global após o termo: R$ 620,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 835065
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 05:02
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 21:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.