Contrato federal · Empenho 2026NE000055 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÁS GLP P13 PARA COPA E LABORATÓRIOS DO IFMT CAMPUS CAMPO NOVO DO PARECIS - PROCESSO 23192.000631.2024-08 P.E. 90027/2024 UASG 158144
INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS CAMPO N. PARECIS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO) contratou GASOLINI COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 03.401.442/0001-38) para: aquisição de gás glp p13 para copa e laboratórios do ifmt campus campo novo do parecis - processo 23192.000631.2024-08 p.e. 90027/2024 uasg 158144. Valor global contratado: R$ 1.352,00. Vigência de 16/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSOCNPJ 10.784.782/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS CAMPO N. PARECIS 158492
- Local da unidadeoficial
- CAMPO NOVO DO PARECIS/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5102637
- Fornecedoroficial
- GASOLINI COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 03.401.442/0001-38
- Processooficial
- 23192.000631.2024-08
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90027/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.352,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.352,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/03/2026
- Vigênciaoficial
- 16/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS REFINO DE PETRÓLEOGÁS REFINO DE PETRÓLEO, TIPO GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO- GLP, USO DOMÉSTICO | 10 | R$ 135,20 | R$ 1.352,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.352,00
- A liquidarcalculado
- R$ 540,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 811,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000055 · 16/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.352,00 · a liquidar R$ 540,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 811,20
Faturas
- 73871 · emitida 03/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 405,60
- 72243 · emitida 17/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 405,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000055 · 16/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000055 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23192.000631.2024-08
valor global após o termo: R$ 1.352,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 835099
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 16:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.