Contrato federal · Empenho 2025NE000960 · Comprasnet Contratos
PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAOO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS SRP (ANEXO ARP- 107_2025 (2957265), DO PREGÃO ELETRONICO 90024/2025, PARA A UFAM (LISTA 1). MINUTA DE EMPENHO (295…
FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS contratou TRITEK SEGURANCA ELETRONICA E INFORMATICA LTDA (CNPJ 35.483.129/0002-63) para: para custear despesa com aquisicaoo de equipamentos e mobiliarios srp (anexo arp- 107_2025 (2957265), do pregão eletronico 90024/2025, para a ufam (lista 1). minuta de empenho (2957953). solicitacao ofício 67 (2955261)-…. Valor global contratado: R$ 871,80. Vigência de 30/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONASCNPJ 04.378.626/0001-97
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS 154039
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- TRITEK SEGURANCA ELETRONICA E INFORMATICA LTDACNPJ 35.483.129/0002-63
- Processooficial
- 23105.054779/2025-77
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90024/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 871,80
- Valor globaloficial
- R$ 871,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/12/2025
- Vigênciaoficial
- 30/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESTABILIZADOR TENSÃOESTABILIZADOR TENSÃO, TENSÃO ALIMENTAÇÃO ENTRADA BIVOLT V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PROTEÇÃO CONTRA SOBRETENSÃO E SOBRECARGA/FILTRO D E, TIPO NOBREAK SENOIDAL, QUANTIDADE TOMADAS SAÍDA 4, TENSÃO SAÍ… | 2 | R$ 435,90 | R$ 871,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 871,80
- A liquidarcalculado
- R$ 871,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000960 · 30/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 871,80 · a liquidar R$ 871,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 12 · emitida 27/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 871,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000960 · 30/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000960 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23105.054779/2025-77
valor global após o termo: R$ 871,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 835117
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.