Contrato federal · Empenho 2026NE000012 · Comprasnet Contratos
REQUISICAO N° 5/SAPROV - AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PRAZO DE ENTREGA: 5 DIAS * APLICACAO: ESG * PENALIDADE E MULTA VINCULADA AO PREGAO N° 90120/2025 - INFO: SV APROV - 3545-…
ESCOLA SUPERIOR DE GUERRA (MINISTERIO DA DEFESA) contratou MARISOL COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS EM GERAL LTDA (CNPJ 26.788.865/0001-58) para: requisicao n° 5/saprov - aquisicao de generos alimenticios prazo de entrega: 5 dias * aplicacao: esg * penalidade e multa vinculada ao pregao n° 90120/2025 - info: sv aprov - 3545-9949 pgco: 26/a/odc/dint/rancho/atv-a.2.…. Valor global contratado: R$ 54.860,00. Vigência de 28/01/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA DEFESACNPJ 03.277.610/0001-25
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA SUPERIOR DE GUERRA 110402
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- MARISOL COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS EM GERAL LTDACNPJ 26.788.865/0001-58
- Processooficial
- 60631.001100/2024-34
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90120/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 54.860,00
- Valor globaloficial
- R$ 54.860,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/01/2026
- Vigênciaoficial
- 28/01/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BISCOITOBISCOITO, APRESENTAÇÃO SORTIDO, CLASSIFICAÇÃO DOCE, TIPO AMANTEIGADO, APLICAÇÃO ALIMENTAÇÃO HUMANA | 500 | R$ 25,50 | R$ 12.750,00 |
| MACARRÃOMACARRÃO, TEOR DE UMIDADE MASSA SECA, BASE DA MASSA DE SÊMOLA/SEMOLINA, INGREDIENTES ADICIONAIS COM OVOS, APRESENTAÇÃO ESPAGUETE | 1.000 | R$ 2,55 | R$ 2.550,00 |
| ÓLEO VEGETAL COMESTÍVELÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL, TIPO PURO, ESPÉCIE VEGETAL SOJA, TIPO QUALIDADE TIPO 1 | 2.000 | R$ 7,38 | R$ 14.760,00 |
| AZEITEAZEITE, ESPÉCIE VEGETAL DE OLIVA, TIPO PURO, TEOR DA ACIDEZ EXTRAVIRGEM- MENOR QUE 0,8% | 1.000 | R$ 24,80 | R$ 24.800,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 2.550,00
- Liquidadocalculado
- −R$ 9.187,00
- Pagocalculado
- R$ 11.737,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000012 · 28/01/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 2.550,00 · liquidado −R$ 9.187,00 · pago R$ 11.737,00
Faturas
- 18872 · emitida 23/09/2026 · PendenteR$ 10.462,00
- 18742 · emitida 15/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.550,00
- 18716 · emitida 08/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.275,00
- 18735 · emitida 13/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.952,00
- 18733 · emitida 13/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.960,00
- 18706 · emitida 03/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.956,00
- 18479 · emitida 14/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.550,00
- 18335 · emitida 22/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.690,00
- 17973 · emitida 05/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 16.090,00
- 18009 · emitida 09/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.550,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000012 · 28/01/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000012 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60631.001100/2024-34
valor global após o termo: R$ 54.860,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 835122
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 16:22
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 18:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.