Contrato federal · Empenho 2026NE000033 · Comprasnet Contratos
REQUISICAO N° 24/SAPROV - AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS * APLICACAO: ESG * PENALIDADE E MULTA VINCULADA AO PREGAO N° 90004/CMDO 1ª RM/2025 (UASG: 1602…
ESCOLA SUPERIOR DE GUERRA (MINISTERIO DA DEFESA) contratou J D DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (CNPJ 48.927.533/0001-40) para: requisicao n° 24/saprov - aquisicao de generos alimenticios prazo de entrega: 30 dias * aplicacao: esg * penalidade e multa vinculada ao pregao n° 90004/cmdo 1ª rm/2025 (uasg: 160298) - info: sv aprov - 3545-9949 pgco: 2…. Valor global contratado: R$ 10.055,00. Vigência de 12/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA DEFESACNPJ 03.277.610/0001-25
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA SUPERIOR DE GUERRA 110402
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- J D DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDACNPJ 48.927.533/0001-40
- Processooficial
- 60631.001050/2025-76
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.055,00
- Valor globaloficial
- R$ 10.055,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/02/2026
- Vigênciaoficial
- 12/02/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| OVOOVO, ORIGEM CODORNA | 200 | R$ 4,50 | R$ 900,00 |
| LEGUME IN NATURALEGUME IN NATURA, TIPO VAGEM MACARRÃO | 250 | R$ 1,50 | R$ 375,00 |
| FRUTAFRUTA, TIPO TANGERINA PONCAN, APRESENTAÇÃO NATURAL | 1.500 | R$ 1,69 | R$ 2.535,00 |
| FRUTAFRUTA, TIPO MELANCIA VERMELHA, APRESENTAÇÃO NATURAL | 1.500 | R$ 1,03 | R$ 1.545,00 |
| FRUTAFRUTA, TIPO LARANJA SELETA, APRESENTAÇÃO NATURAL | 1.250 | R$ 1,73 | R$ 2.162,50 |
| FRUTAFRUTA, TIPO BANANA PRATA/ BANANA BRANCA, APRESENTAÇÃO NATURAL | 1.250 | R$ 2,03 | R$ 2.537,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.055,00
- A liquidarcalculado
- R$ 6.987,10
- Liquidadocalculado
- R$ 931,49
- Pagocalculado
- R$ 2.136,41
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000033 · 12/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.055,00 · a liquidar R$ 6.987,10 · liquidado R$ 931,49 · pago R$ 2.136,41
Faturas
- 4835 · emitida 16/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 388,70
- 4614 · emitida 06/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 555,00
- 4537 · emitida 24/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 555,00
- 4477 · emitida 16/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 460,60
- 4405 · emitida 03/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 784,60
- 4312 · emitida 18/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 324,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000033 · 12/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000033 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60631.001050/2025-76
valor global após o termo: R$ 10.055,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 835136
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.