Contrato federal · Empenho 2026NE000037 · Comprasnet Contratos
REQUISICAO N° 19/SAPROV - AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PRAZO DE ENTREGA: 5 DIAS * APLICACAO: ESG * PENALIDADE E MULTA VINCULADA AO PREGAO N° 90120/2025 - INFO: SV APROV - 3545…
ESCOLA SUPERIOR DE GUERRA (MINISTERIO DA DEFESA) contratou SUPPLY VITAL LTDA (CNPJ 37.539.851/0001-17) para: requisicao n° 19/saprov - aquisicao de generos alimenticios prazo de entrega: 5 dias * aplicacao: esg * penalidade e multa vinculada ao pregao n° 90120/2025 - info: sv aprov - 3545-9949 pgco: 26/a/odc/dint/rancho/atv-a.2…. Valor global contratado: R$ 28.389,00. Vigência de 20/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA DEFESACNPJ 03.277.610/0001-25
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA SUPERIOR DE GUERRA 110402
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- SUPPLY VITAL LTDACNPJ 37.539.851/0001-17
- Processooficial
- 60631.001100/2024-34
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90120/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 28.389,00
- Valor globaloficial
- R$ 28.389,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/02/2026
- Vigênciaoficial
- 20/02/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CHÁ ALIMENTAÇÃOCHÁ ALIMENTAÇÃO, TIPO CHÁ DE FRUTAS, USO ALIMENTÍCIO, SABOR MAÇÃ COM CANELA | 300 | R$ 3,69 | R$ 1.107,00 |
| PROTEÍNA TEXTURIZADA SOJAPROTEÍNA TEXTURIZADA SOJA, APRESENTAÇÃO FLOCOS, ASPECTO FÍSICO DESIDRATADA | 500 | R$ 13,93 | R$ 6.965,00 |
| BISCOITOBISCOITO, APRESENTAÇÃO REDONDO, SABOR MORANGO, CLASSIFICAÇÃO DOCE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM RECHEIO | 1.000 | R$ 1,39 | R$ 1.390,00 |
| CONDIMENTOCONDIMENTO, TIPO URUCUM, APRESENTAÇÃO PÓ | 100 | R$ 9,00 | R$ 900,00 |
| CONDIMENTOCONDIMENTO, TIPO CANELA, APRESENTAÇÃO PÓ | 300 | R$ 2,68 | R$ 804,00 |
| CONDIMENTOCONDIMENTO, TIPO TOMILHO, APRESENTAÇÃO DESIDRATADO | 50 | R$ 17,02 | R$ 851,00 |
| CONDIMENTOCONDIMENTO, TIPO PÁPRICA, APRESENTAÇÃO PÓ | 100 | R$ 12,60 | R$ 1.260,00 |
| CONDIMENTOCONDIMENTO, TIPO COMINHO, APRESENTAÇÃO PÓ | 100 | R$ 8,09 | R$ 809,00 |
| MOLHO DE MESAMOLHO DE MESA, TIPO SHOYU, COMPOSIÇÃO ISENTA DE LIPÍDEOS, APRESENTAÇÃO LÍQUIDO | 300 | R$ 5,10 | R$ 1.530,00 |
| REFRIGERANTEREFRIGERANTE, MATERIAL ÁGUA GASOSA/XAROPE, SABOR LIMÃO | 500 | R$ 3,62 | R$ 1.810,00 |
| TEMPEROTEMPERO, TIPO CALDO, APRESENTAÇÃO PÓ, APLICAÇÃO USO CULINÁRIO, SABOR CARNE | 150 | R$ 4,49 | R$ 673,50 |
| TEMPEROTEMPERO, TIPO CALDO, APRESENTAÇÃO PÓ, APLICAÇÃO USO CULINÁRIO, SABOR GALINHA | 150 | R$ 4,48 | R$ 672,00 |
| CONDIMENTOCONDIMENTO, TIPO ALECRIM, APRESENTAÇÃO PÓ | 50 | R$ 16,30 | R$ 815,00 |
| PIMENTA DO REINO, EM PÓCONDIMENTO, TIPO PIMENTA DO REINO, APRESENTAÇÃO PÓ | 50 | R$ 8,69 | R$ 434,50 |
| BISCOITOBISCOITO, APRESENTAÇÃO WAFFLE, SABOR CHOCOLATE, CLASSIFICAÇÃO DOCE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM RECHEIO | 1.000 | R$ 1,68 | R$ 1.680,00 |
| BISCOITOBISCOITO, SABOR CHOCOLATE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM RECHEIO, 0% GORDURA TRANS, TIPO ROLADINHO | 1.000 | R$ 1,39 | R$ 1.390,00 |
| SUCO DE GUARANÁSUCO, APRESENTAÇÃO LÍQUIDO, SABOR GUARANÁ, TIPO NATURAL | 1.200 | R$ 0,69 | R$ 828,00 |
| ÁGUA COCOÁGUA COCO, MATERIAL ÁGUA CÔCO VERDE, PRAZO VALIDADE 120 (CONGELADO) DIAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EMBALAGEM TIPO LONGA VIDA | 500 | R$ 7,59 | R$ 3.795,00 |
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM DESCARTÁVEL | 1.500 | R$ 0,45 | R$ 675,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 28.389,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 28.389,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000037 · 20/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 28.389,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 28.389,00
Faturas
- 4712 · emitida 13/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 28.389,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000037 · 20/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000037 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60631.001100/2024-34
valor global após o termo: R$ 28.389,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 835141
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.