Contrato federal · Empenho 2026NE000047 · Comprasnet Contratos
REQUISICAO N° 1/CTIC ESG - LICENCIAMENTO USO SOFTWARE SERVIDOR (DIREITOS PERMANENTES) DEMAIS CONDICOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA N° 70/2025 PGCO: 24.DINT.DISP.20
ESCOLA SUPERIOR DE GUERRA (MINISTERIO DA DEFESA) contratou WERNETECH INFORMATICA LTDA (CNPJ 33.479.392/0001-72) para: requisicao n° 1/ctic esg - licenciamento uso software servidor (direitos permanentes) demais condicoes estabelecidas no termo de referencia n° 70/2025 pgco: 24.dint.disp.20. Valor global contratado: R$ 443,00. Vigência de 05/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA DEFESACNPJ 03.277.610/0001-25
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA SUPERIOR DE GUERRA 110402
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- WERNETECH INFORMATICA LTDACNPJ 33.479.392/0001-72
- Processooficial
- 60631.001820/2025-81
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00147/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 443,00
- Valor globaloficial
- R$ 443,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/03/2026
- Vigênciaoficial
- 05/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE COMPUTADORES E SEUS PERIFÉRICOSLicenciamento de Direitos Permanentes de Uso de Softwarepara Servidor - Licenciamento de Direitos Permanentes de Uso de Software para Servidor | 1 | R$ 443,00 | R$ 443,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 443,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 443,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000047 · 05/03/2026339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 443,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 443,00
Faturas
- 2600000000057 · emitida 26/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 443,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000047 · 05/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000047 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60631.001820/2025-81
valor global após o termo: R$ 443,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 835147
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.