Contrato federal · Empenho 2025NE000034 · Comprasnet Contratos
SRP 92100/2024 - CONSUMO - EXTINTORES - PROCESSO ORIGINAL: 23305.013250.2024-66 - PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS - TERMO DE REFERÊNCIA INTEGRA ESTA NE
IFSP - CAMPUS SAO JOSE DO RIO PRETO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou PRAM - COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 14.354.969/0001-75) para: srp 92100/2024 - consumo - extintores - processo original: 23305.013250.2024-66 - prazo de entrega: 30 dias - termo de referência integra esta ne. Valor global contratado: R$ 157,92. Vigência de 30/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS SAO JOSE DO RIO PRETO 158751
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3549805
- Fornecedoroficial
- PRAM - COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 14.354.969/0001-75
- Processooficial
- 23305.022831.2025-70
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 92100/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 157,92
- Valor globaloficial
- R$ 157,92
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/10/2025
- Vigênciaoficial
- 30/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOTÃO COMANDOBOTÃO COMANDO, TIPO DUPLA (LIGA/DESLIGA), NÚMERO CONTATO 1 NA + 1 NF, TENSÃO NOMINAL 250 V, CORRENTE NOMINAL 16 A, GRAU PROTEÇÃO IP54 | 2 | R$ 78,96 | R$ 157,92 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 157,92
- A liquidarcalculado
- R$ 157,92
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000034 · 30/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 157,92 · a liquidar R$ 157,92 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 80 · emitida 08/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 157,92
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000034 · 30/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000034 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.022831.2025-70
valor global após o termo: R$ 157,92 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 835167
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 19/10/2026, 12:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.