Contrato federal · Empenho 2025NE000362 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAIS DE UTENSILIOS DE COPA E COZINHA. PREGAO SRP Nº 90002/2025 - UG: 154849. PROCESSO: 23294.013345/2023-62. 2025ND000624
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO contratou SANTANA WERNECK COMERCIAL LTDA (CNPJ 11.186.469/0001-83) para: aquisicao de materiais de utensilios de copa e cozinha. pregao srp nº 90002/2025 - ug: 154849. processo: 23294.013345/2023-62. 2025nd000624. Valor global contratado: R$ 357,00. Vigência de 01/10/2025 a Não informada — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCOCNPJ 10.767.239/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO 158136
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- SANTANA WERNECK COMERCIAL LTDACNPJ 11.186.469/0001-83
- Processooficial
- 23294.013345/2023-62
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 357,00
- Valor globaloficial
- R$ 357,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/10/2025
- Publicaçãooficial
- 18/03/2026
- Vigênciaoficial
- 01/10/2025 a Não informada
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GARFO MESAGARFO MESA, MATERIAL CORPO AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO AÇO INOXIDÁVEL, TIPO SOBREMESA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LISO E POLIDO; 16 CM DE COMP. E 1 MM DE ESP. | 24 | R$ 2,00 | R$ 48,00 |
| FAQUEIROFAQUEIRO, MATERIAL EMBALAGEM MADEIRA, MATERIAL TALHERES AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO AÇO INOXIDÁVEL, QUANTIDADE FACAS 12 UN, QUANTIDADE GARFOS 12 UN, QUANTIDADE COLHERES 12 UN, QUANTIDADE FACAS SOBRE… | 2 | R$ 132,00 | R$ 264,00 |
| CORTADOR PIZZACORTADOR PIZZA, MATERIAL DISCO AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO POLICARBONATO, FORMATO CIRCULAR | 1 | R$ 45,00 | R$ 45,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 357,00
- A liquidarcalculado
- R$ 357,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000362 · 29/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 357,00 · a liquidar R$ 357,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 9722 · emitida 05/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 357,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000362 · 01/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000362 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23294.013345/2023-62
valor global após o termo: R$ 357,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 835203
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 19/10/2026, 21:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.