Contrato federal · Empenho 2026NE000005 · Comprasnet Contratos
LOCAÇÃO DE PAINÉIS DE LED DE ACORDO COM O ITEM 1 DO TERMO DE REFERÊNCIA DA DISPENSA ELETRÔNICA 42/2026-772100. ESTE EMPENHO SERÁ COMPLEMENTADO TOTALIZANDO R$ 14.850,00.
CENTRO DE INST. E ADEST. ALM. NEWTON BRAGA (COMANDO DA MARINHA) contratou DDFM COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA (CNPJ 45.551.232/0001-76) para: locação de painéis de led de acordo com o item 1 do termo de referência da dispensa eletrônica 42/2026-772100. este empenho será complementado totalizando r$ 14.850,00.. Valor global contratado: R$ 9.660,07. Vigência de 20/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA MARINHACNPJ 00.394.502/0001-44
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DE INST. E ADEST. ALM. NEWTON BRAGA 772100
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- DDFM COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDACNPJ 45.551.232/0001-76
- Processooficial
- 63487.000337/2026-69
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00042/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 9.660,07
- Valor globaloficial
- R$ 9.660,07
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/02/2026
- Vigênciaoficial
- 20/02/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO AUDIOVISUAL / SOM / VÍDEO / FILMAGEMLocação de Equipamento Audiovisual / Som / Vídeo / Filmagem - Locação de Equipamento Audiovisual / Som / Vídeo / Filmagem | 65.051 | R$ 14.849,99 | R$ 9.660,07 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.660,07
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 9.660,07
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000005 · 20/02/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 9.660,07 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.660,07
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000005 · 20/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000005 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 63487.000337/2026-69
valor global após o termo: R$ 9.660,07 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 835229
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 23:27
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.