Contrato federal · Empenho 2025NE000586 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE NOTEBOOKS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFRS CONFORME CARONA Nº 186/2025 - P.E. 90035/2024 DA UASG 158134 - TED 16114 - EMENDA DE BANCADA - DOCUMENTOS NO PROCESSO Nº…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS contratou POSITIVO TECNOLOGIA S.A. (CNPJ 81.243.735/0019-77) para: aquisição de notebooks para atender as necessidades do ifrs conforme carona nº 186/2025 - p.e. 90035/2024 da uasg 158134 - ted 16114 - emenda de bancada - documentos no processo nº 23419.005637/2025-42 - reioria do ifrs. Valor global contratado: R$ 690.000,00. Vigência de 20/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS 158141
- Local da unidadeoficial
- BENTO GONÇALVES/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4302105
- Fornecedoroficial
- POSITIVO TECNOLOGIA S.A.CNPJ 81.243.735/0019-77
- Processooficial
- 23419.005637/2025-42
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90035/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 690.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 690.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/12/2025
- Vigênciaoficial
- 20/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| NOTEBOOKNOTEBOOK, TELA ATÉ 14 POL, INTERATIVIDADE DA TELA SEM INTERATIVIDADE, MEMÓRIA RAM SUPERIOR A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR 4 A 8, ARMAZENAMENTO HDD SEM DISCO HDD GB, ARMAZENAMENTO SSD 480 A 1.000, BAT… | 150 | R$ 4.600,00 | R$ 690.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 690.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 690.000,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000586 · 20/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 690.000,00 · a liquidar R$ 690.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 357506/011 · emitida 12/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 690.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000586 · 20/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000586 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23419.005637/2025-42
valor global após o termo: R$ 690.000,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 835251
- Lido da fonte em
- 22/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 18:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.