Contrato federal · Empenho 2025NE000196 · Comprasnet Contratos
DISPENSA 82/2025 - AQUISICAO DE MOBILIARIO GERAL - CDI - CAMPUS SAO JOSE DOS CAMPOS. PROCESSO 23305.024995.2025-31
IFSP - CAMPUS SAO JOSE DOS CAMPOS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou CRIARTE INDUSTRIA E COMERCIO DE ESQUADRIAS LTDA (CNPJ 06.957.510/0001-38) para: dispensa 82/2025 - aquisicao de mobiliario geral - cdi - campus sao jose dos campos. processo 23305.024995.2025-31. Valor global contratado: R$ 1.845,00. Vigência de 24/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS SAO JOSE DOS CAMPOS 158713
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3549904
- Fornecedoroficial
- CRIARTE INDUSTRIA E COMERCIO DE ESQUADRIAS LTDACNPJ 06.957.510/0001-38
- Processooficial
- 23305.024995.2025-31
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00082/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.845,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.845,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/12/2025
- Vigênciaoficial
- 24/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| QUADRO AVISOSQuadro Avisos - material: cortiça, comprimento: 90, largura: 60, finalidade: anexar avisos, material moldura: alumínio | 2 | R$ 922,50 | R$ 1.845,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.845,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.845,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000196 · 24/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.845,00 · a liquidar R$ 1.845,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4416 · emitida 25/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.845,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000196 · 24/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000196 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.024995.2025-31
valor global após o termo: R$ 1.845,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 835259
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.