Contrato federal · Empenho 2025NE000601 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO PARCELADA E FUTURA DE ALFINETE PARA MAPAS E OUTROS (PREGÃO SISTÊMICO) PARA O CAMPUS CAMPOS CENTRO. PEN: 0105663.00000088/20…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE contratou CASTRO E CASTRO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA (CNPJ 08.198.623/0002-03) para: valor que se empenha para atender despesas com aquisição parcelada e futura de alfinete para mapas e outros (pregão sistêmico) para o campus campos centro. pen: 0105663.00000088/2024-50. proc. 23318.006342.2024-41. pr 90…. Valor global contratado: R$ 9.613,68. Vigência de 23/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSECNPJ 10.779.511/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE 158139
- Local da unidadeoficial
- RJpelo cadastro oficial de UASGs
- Fornecedoroficial
- CASTRO E CASTRO COMERCIO E IMPORTACAO LTDACNPJ 08.198.623/0002-03
- Processooficial
- 23318.006342.2024-41
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90026/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.613,68
- Valor globaloficial
- R$ 9.613,68
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/12/2025
- Vigênciaoficial
- 23/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADOPAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADO, TIPO SULFITE/APERGAMINHADO/OFÍCIO, TAMANHO (C X L) 297 X 210 MM, GRAMATURA 75 G/M2, COR BRANCO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL ALVURA SUPERIOR | 492 | R$ 19,54 | R$ 9.613,68 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.613,68
- A liquidarcalculado
- R$ 9.613,68
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000601 · 23/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.613,68 · a liquidar R$ 9.613,68 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 154940 · emitida 25/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.613,68
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000601 · 23/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000601 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23318.006342.2024-41
valor global após o termo: R$ 9.613,68 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 835265
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 09:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.