Contrato federal · Empenho 2025NE000126 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TIC DESTINADOS AS DEMANDAS DAO CURSO DE MECATRONICA, PE 90016/2025. UASG 158009, PROCESSO 23411.019114/2025-53
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PARANAVAI (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou BRAVING COMERCIO & SERVICOS LTDA (CNPJ 48.431.529/0001-96) para: para atender despesas com aquisição de material de tic destinados as demandas dao curso de mecatronica, pe 90016/2025. uasg 158009, processo 23411.019114/2025-53. Valor global contratado: R$ 1.624,00. Vigência de 05/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PARANAVAI 158398
- Local da unidadeoficial
- PARANAVAÍ/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4118402
- Fornecedoroficial
- BRAVING COMERCIO & SERVICOS LTDACNPJ 48.431.529/0001-96
- Processooficial
- 23411.019114/2025-53
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90016/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.624,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.624,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/11/2025
- Vigênciaoficial
- 05/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PLACA CONTROLADORAPLACA CONTROLADORA, PADRÃO INTERFACE ARDUINO DUEMILANOVE, CONECTORES 14 PINOS I/0 DIGITAIS E 6 PINOS ANALÓGICOS, COMPONENTES FONTE ALIMENTAÇÃO EXTERNA E CONEXÃO USB, PROCESSADOR ATMEGA 328 | 70 | R$ 23,20 | R$ 1.624,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.624,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.624,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000126 · 05/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.624,00 · a liquidar R$ 1.624,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 582 · emitida 13/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.624,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000126 · 05/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000126 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.019114/2025-53
valor global após o termo: R$ 1.624,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 835271
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.