Contrato federal · Empenho 2025NE000265 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PELÍCULA REFLETIVA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO IFPE CAMPUS GARANHUNS, CONFORME AS CONDIÇÕES, ESPECIFICAÇÕE…
IFPE - CAMPUS GARANHUNS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO) contratou 21.720.064 LEILA ARAUJO ARGOLO (CNPJ 21.720.064/0001-37) para: contratação de serviços de instalação de película refletiva com fornecimento de material para atender às necessidades do ifpe campus garanhuns, conforme as condições, especificações e prazos contidos no edital do pregão…. Valor global contratado: R$ 2.686,00. Vigência de 29/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCOCNPJ 10.767.239/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- IFPE - CAMPUS GARANHUNS 151910
- Local da unidadeoficial
- GARANHUNS/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2606002
- Fornecedoroficial
- 21.720.064 LEILA ARAUJO ARGOLOCNPJ 21.720.064/0001-37
- Processooficial
- 23359.020915/2024-96
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 2.686,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.686,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/12/2025
- Vigênciaoficial
- 29/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSTALAÇÃO DE PELÍCULA DE PROTEÇÃOINSTALAÇÃO DE PELÍCULA REFLETIVA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL. Características adicionais: -Cor: fumê, não podendo ser pintada; -Bloqueio de 99% de raios u. v. (ultravioleta), dupla face contra raios… | 79 | R$ 34,00 | R$ 2.686,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.686,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.686,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000265 · 29/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.686,00 · a liquidar R$ 2.686,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 33 · emitida 17/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.686,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000265 · 29/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000265 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23359.020915/2024-96
valor global após o termo: R$ 2.686,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 835287
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.