Contrato federal · Empenho 2025NE000426 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAIS E PRODUTOS DE DIVULGACAO INSTITUCIONAL. REQ. 692/2025. SEI 23064.059351/2025-44.
UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA contratou GRAFICA E EDITORA VEREDAS LTDA (CNPJ 32.879.576/0001-67) para: aquisicao de materiais e produtos de divulgacao institucional. req. 692/2025. sei 23064.059351/2025-44.. Valor global contratado: R$ 2.168,22. Vigência de 29/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA 153019
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- GRAFICA E EDITORA VEREDAS LTDACNPJ 32.879.576/0001-67
- Processooficial
- 23064.059351/2025-44
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90012/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.168,22
- Valor globaloficial
- R$ 2.168,22
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/12/2025
- Vigênciaoficial
- 29/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SACOLASACOLA, MATERIAL PAPEL KRAFT, LARGURA 30 CM, TIPO ALÇA TORCIDA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PERSONALIZADA, ALTURA 40 CM, TIPO DE MÃO, APLICAÇÃO ACONDICIONAMENTO DE OBJETOS VARIADOS, GRAMATURA 160 G/M2 | 31 | R$ 4,62 | R$ 143,22 |
| BLOCO RASCUNHOBLOCO RASCUNHO, MATERIAL PAPEL OFF-SET, TIPO SEM PAUTA, COMPRIMENTO 210 MM, GRAMATURA 75 G/M2, QUANTIDADE FOLHAS 50 UN, LARGURA 150 MM, APLICAÇÃO ANOTAÇÕES DIVERSAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CAPA E… | 1.500 | R$ 1,35 | R$ 2.025,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.168,22
- A liquidarcalculado
- R$ 2.168,22
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000426 · 29/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.168,22 · a liquidar R$ 2.168,22 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 61 · emitida 04/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 143,22
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000426 · 29/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000426 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.059351/2025-44
valor global após o termo: R$ 2.168,22 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 835294
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 07:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.