Contrato federal · Empenho 2025NE001252 · Comprasnet Contratos
DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTO CONFORME RESUMO PARA EMPENHO NSRP NR 204/2025. REQUISICAO NR 3959/2025-SA E 3960/2025-SA . ADESAO PREGAO 90600/2025 - UASG 158154 (ITEM 1 E 2).…
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - RN (UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO/RN) contratou BIBLIOTHECA SISTEMAS DO BRASIL LTDA (CNPJ 18.607.653/0001-07) para: despesa com aquisicao de equipamento conforme resumo para empenho nsrp nr 204/2025. requisicao nr 3959/2025-sa e 3960/2025-sa . adesao pregao 90600/2025 - uasg 158154 (item 1 e 2). demanda setor de almoxarifado/proad. pr…. Valor global contratado: R$ 334.000,00. Vigência de 22/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO/RNCNPJ 24.529.265/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - RN 153033
- Local da unidadeoficial
- MOSSORÓ/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408003
- Fornecedoroficial
- BIBLIOTHECA SISTEMAS DO BRASIL LTDACNPJ 18.607.653/0001-07
- Processooficial
- 23091.018286/2025-86
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90600/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 334.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 334.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/12/2025
- Vigênciaoficial
- 22/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LEITORA CÓDIGO BARRALEITORA CÓDIGO BARRA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 5 VDC, TIPO CCD 2048 BITS, VARREDURA LEDS, LUZ VERMELHA, CONEXÃO USB, TIPO ACIONAMENTO GATILHO AUTOMÁTICO, VELOCIDADE LEITURA 300 VARREDURAS POR SEGUNDO (MÍNIM… | 4 | R$ 20.000,00 | R$ 80.000,00 |
| SISTEMA SEGURANÇASISTEMA SEGURANÇA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COMPOSTO 3 PEDESTAIS (ANTENAS) DETECTORES E 1 CON, TIPO ELETROMAGNÉTICO, APLICAÇÃO MATERIAL BIBLIOGRÁFICO | 2 | R$ 127.000,00 | R$ 254.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 668.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 668.000,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001252 · 22/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 668.000,00 · a liquidar R$ 668.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3593 · emitida 04/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 334.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001252 · 22/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001252 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23091.018286/2025-86
valor global após o termo: R$ 334.000,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 835330
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 00:23
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 18:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.