Contrato federal · Empenho 2026NE000032 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MILHO GRÃO E FARELO DE SOJA PARA FABRICAÇÃO DE RAÇÃO ANIMAL PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO CAMPUS BOM JESUS DO ITABAPOANA DO INSTITUTO FEDERAL F…
INST.FED. FLUMINENSE/CAMPUS B.JESUS DO ITABAP (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE) contratou COMERCIAL COIMBRENSE LTDA (CNPJ 14.485.215/0001-54) para: valor que se empenha para aquisição de milho grão e farelo de soja para fabricação de ração animal para atender às demandas do campus bom jesus do itabapoana do instituto federal fluminense. adesão a ata do pe 90004/2025…. Valor global contratado: R$ 102.000,00. Vigência de 26/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSECNPJ 10.779.511/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. FLUMINENSE/CAMPUS B.JESUS DO ITABAP 158387
- Local da unidadeoficial
- BOM JESUS DO ITABAPOANA/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3300605
- Fornecedoroficial
- COMERCIAL COIMBRENSE LTDACNPJ 14.485.215/0001-54
- Processooficial
- 23323.000256.2026-17
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 102.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 102.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/02/2026
- Vigênciaoficial
- 26/02/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FARELOFARELO, INGREDIENTE BÁSICO SOJA, APLICAÇÃO ALIMENTO ANIMAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MOÍDO E ENSACADO, COMPOSIÇÃO MÍNIMO 44% DE PROTEÍNA BRUTA, UMIDADE MÁXIMO 12,5 PER | 850 | R$ 120,00 | R$ 102.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 102.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 102.000,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000032 · 26/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 102.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 102.000,00
Faturas
- 4244 · emitida 06/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 31.200,00
- 4192 · emitida 20/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 33.240,00
- 4162 · emitida 02/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 37.560,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000032 · 26/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000032 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23323.000256.2026-17
valor global após o termo: R$ 102.000,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 835392
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.