Contrato federal · Contrato 33154/2026 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou REWORK COPIADORAS LTDA (CNPJ 32.734.280/0001-58) para: contratação de serviços comuns de outsourcing de impressão, nas condições estabelecidas no termo de referência.. Valor global contratado: R$ 17.978,52. Vigência de 18/03/2026 a 18/03/2028 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO 158154
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- REWORK COPIADORAS LTDACNPJ 32.734.280/0001-58
- Processooficial
- 23305.001652/2026-80
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00029/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Informática (TIC)
- Valor inicialoficial
- R$ 17.978,52
- Valor globaloficial
- R$ 17.978,52
- Assinaturaoficial
- 18/03/2026
- Vigênciaoficial
- 18/03/2026 a 18/03/2028
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - MONOCROMÁTICO A4 ATÉ 30 PPMOUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - MONOCROMÁTICO A4 ATÉ 30 PPM - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - MONOCROMÁTICO A4 ATÉ 30 PPM | 12 | R$ 1.498,21 | R$ 17.978,52 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 17.978,52
- A liquidarcalculado
- R$ 12.352,39
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.626,13
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000232 · 11/03/2026339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 17.978,52 · a liquidar R$ 12.352,39 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.626,13
Faturas
- 008406 · emitida 03/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.253,10
- 008350 · emitida 03/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.086,03
- 008295 · emitida 06/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.085,96
- R00004 · emitida 03/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.114,90
- 8098 · emitida 07/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.086,14
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 835413
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.