Contrato federal · Empenho 2025NE001422 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE CIENCIAS DA SAÚDE - CCS, DISPENSA: 83/2025, PROCESSO: 23007.030129/2025-12, SOLICITANTE: CCS/UFRB.
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA contratou 62.953.529 MATHEUS MELO DE LIMA (CNPJ 62.953.529/0001-87) para: aquisicao de equipamentos diversos para atender as demandas do centro de ciencias da saúde - ccs, dispensa: 83/2025, processo: 23007.030129/2025-12, solicitante: ccs/ufrb.. Valor global contratado: R$ 2.044,36. Vigência de 29/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIACNPJ 07.777.800/0001-62
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA 158092
- Local da unidadeoficial
- CRUZ DAS ALMAS/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2909802
- Fornecedoroficial
- 62.953.529 MATHEUS MELO DE LIMACNPJ 62.953.529/0001-87
- Processooficial
- 23007.030129/2025-12
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00083/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.044,36
- Valor globaloficial
- R$ 2.044,36
- Assinaturaoficial
- 29/12/2025
- Vigênciaoficial
- 29/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CORTADOR GRAMACORTADOR GRAMA - TIPO MOTOR: ELÉTRICO, POTÊNCIA MOTOR: 1,50, TIPO SISTEMA: PARTIDA E ACELERAÇÃO MANUAIS, MATERIAL LÂMINA: AÇO SAE 5160, MATERIAL RODA: REVESTIMENTO COM PNEUS EM PVC, ACABAMENTO SUPERFI… | 1 | R$ 2.044,36 | R$ 2.044,36 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.044,36
- A liquidarcalculado
- R$ 2.044,36
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001422 · 29/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.044,36 · a liquidar R$ 2.044,36 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2337304 · emitida 09/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.044,36
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001422 · 29/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001422 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23007.030129/2025-12
valor global após o termo: R$ 2.044,36 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 835462
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.