Contrato federal · Empenho 2025NE000114 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL PARA IFAM CAMPUS LÁBREA
IFAM - CAMPUS LABREA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS) contratou MC SANTOS COMERCIO DE LUMINARIAS (CNPJ 23.704.274/0001-67) para: emissão de empenho para aquisição de materiais para manutenção predial para ifam campus lábrea. Valor global contratado: R$ 1.492,00. Vigência de 25/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONASCNPJ 10.792.928/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- IFAM - CAMPUS LABREA 158564
- Local da unidadeoficial
- LÁBREA/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302405
- Fornecedoroficial
- MC SANTOS COMERCIO DE LUMINARIASCNPJ 23.704.274/0001-67
- Processooficial
- 23443.007597/2025-76
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.492,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.492,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/09/2025
- Vigênciaoficial
- 25/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LÂMPADA LEDLÂMPADA LED, MODELO LED, POTÊNCIA NOMINAL 50 W, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DIMENSÃO: 10 A 25MM, MATERIAL:LIGA DE ALUMÍNIO, COR BRANCA FRIA, APLICAÇÃO REFLETOR LED BRANCO FRIO, TEMPERATURA DE COR 6000… | 100 | R$ 14,92 | R$ 1.492,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.492,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.492,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000114 · 25/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.492,00 · a liquidar R$ 1.492,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000.002.085 · emitida 08/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.492,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000114 · 25/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000114 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23443.007597/2025-76
valor global após o termo: R$ 1.492,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 835477
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.