Contrato federal · Empenho 2025NE000115 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL PARA IFAM CAMPUS LÁBREA
IFAM - CAMPUS LABREA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS) contratou 57.842.708 MARIELE BEZERRA MARTINS (CNPJ 57.842.708/0001-07) para: emissão de empenho para aquisição de materiais para manutenção predial para ifam campus lábrea. Valor global contratado: R$ 3.060,00. Vigência de 25/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONASCNPJ 10.792.928/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- IFAM - CAMPUS LABREA 158564
- Local da unidadeoficial
- LÁBREA/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302405
- Fornecedoroficial
- 57.842.708 MARIELE BEZERRA MARTINSCNPJ 57.842.708/0001-07
- Processooficial
- 23388.000462/2025-91
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.060,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.060,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/09/2025
- Vigênciaoficial
- 25/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FIO ELETRICOFIO ELETRICO, TIPO FLEXÍVEL, BITOLA 4 MM2, COR AZUL, MATERIAL CONDUTOR COBRE, MATERIAL ISOLAMENTO PVC, TENSÃO 750 V, APLICAÇÃO INSTALAÇÃO ELÉTRICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ANTI-CHAMA | 10 | R$ 201,00 | R$ 2.010,00 |
| FIO ELETRICOFIO ELETRICO, TIPO FLEXÍVEL, BITOLA 2,5 MM2, COR VERDE, MATERIAL CONDUTOR COBRE | 5 | R$ 120,00 | R$ 600,00 |
| FIO ELETRICOFIO ELETRICO, TIPO FLEXÍVEL, BITOLA 1,50 MM2, COR PRETA, MATERIAL CONDUTOR COBRE, MATERIAL ISOLAMENTO PVC, TENSÃO 750 V, APLICAÇÃO INSTALAÇÃO ELÉTRICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ANTI-CHAMA | 5 | R$ 90,00 | R$ 450,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.060,00
- A liquidarcalculado
- R$ 3.060,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000115 · 25/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.060,00 · a liquidar R$ 3.060,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 332 · emitida 01/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.060,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000115 · 25/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000115 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23388.000462/2025-91
valor global após o termo: R$ 3.060,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 835490
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 18:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.