Contrato federal · Empenho 2025NE000185 · Comprasnet Contratos
ATENDER NECESSIDADE DA SR/PF/SE COM A AQUISIÇÃO DE 4 UNIDADES DO ITEM 7 (MONITOR DE 23) DO PE 90007/2025-UG 200342
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE SE (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou KL LOCACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA (CNPJ 32.159.298/0001-73) para: atender necessidade da sr/pf/se com a aquisição de 4 unidades do item 7 (monitor de 23) do pe 90007/2025-ug 200342. Valor global contratado: R$ 2.268,00. Vigência de 23/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE SE 200344
- Local da unidadeoficial
- ARACAJU/SEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2800308
- Fornecedoroficial
- KL LOCACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDACNPJ 32.159.298/0001-73
- Processooficial
- 08520.000776/2024-48
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.268,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.268,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/12/2025
- Vigênciaoficial
- 23/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MONITOR COMPUTADORMONITOR COMPUTADOR, TAMANHO TELA 23 POL, TIPO DE TELA LED, FORMATO TELA WIDESCREEN, QUALIDADE DE IMAGEM 4 K, INTERATIVIDADE DA TELA SENSÍVEL AO TOQUE, AJUSTE SEM AJUSTES DE REGULAGEM, ALIMENTAÇÃO BIVO… | 4 | R$ 567,00 | R$ 2.268,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.268,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.268,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000185 · 23/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.268,00 · a liquidar R$ 2.268,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 338 · emitida 23/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.268,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000185 · 23/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000185 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08520.000776/2024-48
valor global após o termo: R$ 2.268,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 835498
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.