Contrato federal · Empenho 2025NE001342 · Comprasnet Contratos
ATENDIMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GELADEIRA FROST FREE. CONFORME SOLICITAÇÃO 1484/2025, REQUISIÇÃO 1830/2025. PROCESSO SEI 23064.024360/2025-14. RECURSO 1050000403 -…
UTFPR - CAMPUS CURITIBA (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou PRIMER SOLUCOES LTDA (CNPJ 47.725.628/0001-18) para: atendimento de despesa referente a aquisição de geladeira frost free. conforme solicitação 1484/2025, requisição 1830/2025. processo sei 23064.024360/2025-14. recurso 1050000403 - pi m8282q60men.. Valor global contratado: R$ 8.373,00. Vigência de 24/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - CAMPUS CURITIBA 154358
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- PRIMER SOLUCOES LTDACNPJ 47.725.628/0001-18
- Processooficial
- 23064.024360/2025-14
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90039/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.373,00
- Valor globaloficial
- R$ 8.373,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/11/2025
- Vigênciaoficial
- 24/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFRIGERADOR DUPLEXREFRIGERADOR DUPLEX, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 378 L, SISTEMA DEGELO FROST FREE, COR BRANCA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONTROLE TEMPERATURA, SELO PROCEL "A", TIPO VERTICAL | 3 | R$ 2.791,00 | R$ 8.373,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.373,00
- A liquidarcalculado
- R$ 8.373,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001342 · 24/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 8.373,00 · a liquidar R$ 8.373,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 6002 · emitida 02/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 8.373,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001342 · 24/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001342 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.024360/2025-14
valor global após o termo: R$ 8.373,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 835504
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.