Contrato federal · Empenho 2025NE000191 · Comprasnet Contratos
ATENDER A CONTRATACAO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA UTILIZACAO NAS AULAS DE FRUTICULTURA E ENGENHARIA AGRICOLA NO CAMPUS PONTA PORA - TESOURA PODA - PREGAO ELETRONICO N°…
INST. FED. DO MS/CAMPUS PONTA PORA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SUL) contratou MARCELO SOUSA GONCALVES (CNPJ 44.883.034/0001-47) para: atender a contratacao referente a aquisicao de materiais para utilizacao nas aulas de fruticultura e engenharia agricola no campus ponta pora - tesoura poda - pregao eletronico n° 90090/2025 uasg 158132 processo: 23347.0…. Valor global contratado: R$ 1.052,00. Vigência de 08/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SULCNPJ 10.673.078/0001-20
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO MS/CAMPUS PONTA PORA 158453
- Local da unidadeoficial
- PONTA PORÃ/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5006606
- Fornecedoroficial
- MARCELO SOUSA GONCALVESCNPJ 44.883.034/0001-47
- Processooficial
- 23347.002485/2026-06
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90090/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.052,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.052,00
- Assinaturaoficial
- 30/04/2025
- Vigênciaoficial
- 08/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TESOURA PODATESOURA PODA, MATERIAL LÂMINA AÇO CARBONO, MATERIAL CABO PLÁSTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRES TIPOS DE LAMINAS DE CORTE, OMEGA, U, V, COMPRIMENTO CABO 21 CM, APLICAÇÃO JARDINAGEM | 40 | R$ 26,30 | R$ 1.052,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.052,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.052,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000191 · 08/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.052,00 · a liquidar R$ 1.052,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1728 · emitida 23/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.052,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000191 · 30/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000191 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23347.002485/2026-06
valor global após o termo: R$ 1.052,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 835534
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.