Contrato federal · Empenho 2026NE000028 · Comprasnet Contratos
PRECO CIF PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS (CFE CLAUSULA 5.1. DO TERMO DE REFERENCIA) UG DO PREGAO 158141 PREGAO 90037/2024 PROCESSO DA LICITACAO 23362.000872/2024-40 PROCESSO DE EMPENHO…
INST.FED.DO RS/CAMPUS ROLANTE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS) contratou TW2K ELETROELETRONICA LTDA (CNPJ 31.840.475/0001-10) para: preco cif prazo de entrega: 30 dias (cfe clausula 5.1. do termo de referencia) ug do pregao 158141 pregao 90037/2024 processo da licitacao 23362.000872/2024-40 processo de empenho e pagamento: 23740.000093/2026-51. Valor global contratado: R$ 127,00. Vigência de 16/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RS/CAMPUS ROLANTE 158743
- Local da unidadeoficial
- ROLANTE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4316006
- Fornecedoroficial
- TW2K ELETROELETRONICA LTDACNPJ 31.840.475/0001-10
- Processooficial
- 23740.000093/2026-51
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90037/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 127,00
- Valor globaloficial
- R$ 127,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/03/2026
- Vigênciaoficial
- 16/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RELÉ FOTELÉTRICORELÉ FOTELÉTRICO, TENSÃO NOMINAL BIVOLT 127/220 V, FREQUÊNCIA NOMINAL 50/60 HZ , TIPO CONTATO NF2, POTÊNCIA NOMINAL 1000 W | 10 | R$ 12,70 | R$ 127,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 127,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 127,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000028 · 16/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 127,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 127,00
Faturas
- 3170 · emitida 28/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 127,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000028 · 16/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000028 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23740.000093/2026-51
valor global após o termo: R$ 127,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 835555
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 10:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.