Contrato federal · Empenho 2026NE000029 · Comprasnet Contratos
PRECO CIF PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS (CFE CLAUSULA 5.1. DO TERMO DE REFERENCIA) UG DO PREGAO 158141 PREGAO 90037/2024 PROCESSO DA LICITACAO 23362.000872/2024-40 PROCESSO DE EMPENHO…
INST.FED.DO RS/CAMPUS ROLANTE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS) contratou EVOLUTION COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA (CNPJ 34.383.762/0001-36) para: preco cif prazo de entrega: 30 dias (cfe clausula 5.1. do termo de referencia) ug do pregao 158141 pregao 90037/2024 processo da licitacao 23362.000872/2024-40 processo de empenho e pagamento: 23740.000093/2026-51. Valor global contratado: R$ 58,00. Vigência de 16/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RS/CAMPUS ROLANTE 158743
- Local da unidadeoficial
- ROLANTE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4316006
- Fornecedoroficial
- EVOLUTION COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDACNPJ 34.383.762/0001-36
- Processooficial
- 23740.000093/2026-51
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90037/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 58,00
- Valor globaloficial
- R$ 58,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/03/2026
- Vigênciaoficial
- 16/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BASE RELÉ FOTOELÉTRICO ILUMINAÇÃOBASE RELÉ FOTOELÉTRICO ILUMINAÇÃO, CORRENTE NOMINAL 32 A, TIPO MONTAGEM LUMINÁRIA, USO FOTOCÉLULA PARA DETERMINAÇÃO DE H, COM MONTAGEM, APLICAÇÃO DESTINADO AO ESTUDO DO EFEITO FOTOELÉTRICO EXTERN O, C… | 10 | R$ 5,80 | R$ 58,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 58,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 58,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000029 · 16/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 58,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 58,00
Faturas
- 3558 · emitida 05/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 58,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000029 · 16/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000029 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23740.000093/2026-51
valor global após o termo: R$ 58,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 835556
- Lido da fonte em
- 22/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 18:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.