Contrato federal · Contrato 00006/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS À OFERTA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO IFPR - CAMPUS FOZ DO IGUAÇU, NO…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS FOZ DO IGUACU (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou COAFFOZ - COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE FOZ DO IGUACU (CNPJ 42.256.608/0001-21) para: aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar, destinados à oferta de alimentação escolar aos alunos da educação básica do ifpr - campus foz do iguaçu, no âmbito do programa nacional de alimentaç…. Valor global contratado: R$ 51.158,20. Vigência de 22/12/2025 a 22/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS FOZ DO IGUACU 158396
- Local da unidadeoficial
- FOZ DO IGUAÇU/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4108304
- Fornecedoroficial
- COAFFOZ - COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE FOZ DO IGUACUCNPJ 42.256.608/0001-21
- Processooficial
- 23411.021987/2025-26
- Modalidade da compraoficial
- Não se Aplica nº 00497/2025
- Amparo legaloficial
- NÃO SE APLICA
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 51.158,20
- Valor globaloficial
- R$ 51.158,20
- Assinaturaoficial
- 11/12/2025
- Publicaçãooficial
- 20/03/2026
- Vigênciaoficial
- 22/12/2025 a 22/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FRUTA | 1.178 | R$ 7,15 | R$ 8.422,70 |
| FRUTA | 1.087 | R$ 4,18 | R$ 4.543,66 |
| FRUTA | 1.963 | R$ 5,58 | R$ 10.953,54 |
| BISCOITO | 241 | R$ 38,80 | R$ 9.350,80 |
| FRUTA | 3.975 | R$ 4,50 | R$ 17.887,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 33.314,52
- A liquidarcalculado
- R$ 33.314,52
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000187 · 08/12/2025339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 33.314,52 · a liquidar R$ 33.314,52 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 8608 · emitida 13/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.311,50
- 8565 · emitida 24/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.912,50
- 8248 · emitida 05/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.369,00
- 8072 · emitida 07/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.604,00
- 7910 · emitida 11/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.960,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 835563
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 09:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.