Contrato federal · Contrato 00043/2026 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA DESTINADOS AO MONITORAMENTO E MANUTENÇÃO DE CABINES PRIMÁRIAS DO CAMPUS REITORIA
UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO) contratou SUBGERA COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 50.195.664/0001-21) para: contratação de serviços comuns de engenharia destinados ao monitoramento e manutenção de cabines primárias do campus reitoria. Valor global contratado: R$ 150.696,00. Vigência de 18/03/2026 a 17/03/2029 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULOCNPJ 60.453.032/0001-74
- Unidade (UASG)oficial
- UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO 153031
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- SUBGERA COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 50.195.664/0001-21
- Processooficial
- 23089.027223/2025-53
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90099/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 150.696,00
- Valor globaloficial
- R$ 150.696,00
- Assinaturaoficial
- 18/03/2026
- Publicaçãooficial
- 20/03/2026
- Vigênciaoficial
- 18/03/2026 a 17/03/2029
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇA REPOSIÇÃO PARA SUBESTAÇÃOPEÇA REPOSIÇÃO PARA SUBESTAÇÃO, APLICAÇÃO SUBESTAÇÃO ELÉTRICA DE ALTA TENSÃO | 36 | R$ 2.090,00 | R$ 75.240,00 |
| MANUTENÇÃO DE LINHAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICASERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CABINE PRIMÁRIA DE ENERGIA N° 20 RUA SENA MADUREIRA, 1500 REITORIA | 36 | R$ 797,00 | R$ 28.692,00 |
| MANUTENÇÃO DE LINHAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICASERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CABINE PRIMÁRIA DE ENERGIA N° 19 RUA SARGENTO JOSÉ SPESSOTO,118 REITORIA | 36 | R$ 637,00 | R$ 22.932,00 |
| MANUTENÇÃO DE LINHAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICASERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CABINE PRIMÁRIA DE ENERGIA N° 13 RUA VARPA, 54 - PAULISTINHA | 36 | R$ 662,00 | R$ 23.832,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.372,00
- A liquidarcalculado
- R$ 8.372,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000270 · 11/02/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 4.192,00 · a liquidar R$ 4.192,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000271 · 11/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.180,00 · a liquidar R$ 4.180,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2026 · 20/08/2026
ALTERAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO PREÂMBULO E CABEÇALHO DO CONTRATO ORIGINAL, EXCLUSIVAMENTE PARA FINS DE REGULARIZAÇÃO CADASTRAL E ADEQUAÇÃO À NOVA REALIDADE JURÍDICA DA CONTRATADA. EM DECORRÊNCIA DE ALTERAÇÃO EM SEU REGISTRO SOCIETÁRIO, DEVIDAMENTE AVERBADO NA JUNTA COMERCIAL COMPETENTE, A EMPRESA CONTRA…
valor global após o termo: R$ 150.696,00 · vigência até 17/03/2029
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 835590
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 23:33
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 04/11/2026, 11:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.