Contrato federal · Empenho 2026NE000133 · Comprasnet Contratos
2026NC000058-11MAR26-2025DL002-PROC:65508.000287/2026-50-MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO - SI 26 - SOLICITANTE: DVAPRO/SEME-S.C 71.487
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FPV (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou SUDESUL FIOS E CABOS LTDA (CNPJ 42.259.403/0001-08) para: 2026nc000058-11mar26-2025dl002-proc:65508.000287/2026-50-material eletrico e eletronico - si 26 - solicitante: dvapro/seme-s.c 71.487. Valor global contratado: R$ 26.425,00. Vigência de 11/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FPV 168004
- Local da unidadeoficial
- PIQUETE/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3538501
- Fornecedoroficial
- SUDESUL FIOS E CABOS LTDACNPJ 42.259.403/0001-08
- Processooficial
- 65508.000287/2026-50
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00002/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 13.303 / 2016 - Artigo: 29 - Inciso: XIII
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 26.425,00
- Valor globaloficial
- R$ 26.425,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/03/2026
- Publicaçãooficial
- 11/03/2026
- Vigênciaoficial
- 11/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CABO ELÉTRICO NÚ COBRECabo Elétrico Nú Cobre - têmpera condutor: meio-duro, normas técnicas: nbr-6524/85, seção nominal: 50 | 500 | R$ 52,85 | R$ 26.425,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 26.425,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 26.425,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000133 · 11/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 26.425,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 26.425,00
Faturas
- 133 · emitida 12/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 26.425,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000133 · 11/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000133 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 65508.000287/2026-50
valor global após o termo: R$ 26.425,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 835598
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.