Contrato federal · Empenho 2026NE000042 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NOS RANCHOS DA DIRETORIA DE PORTOS E COSTAS E NAS ORGANIZAÇÕES MILITARES APOIADAS.
DIRETORIA DE PORTOS E COSTAS / COMANDO DA MARINHA (COMANDO DA MARINHA) contratou PROSADI COMERCIAL LTDA (CNPJ 05.007.267/0001-24) para: aquisição de gêneros alimentícios para utilização nos ranchos da diretoria de portos e costas e nas organizações militares apoiadas.. Valor global contratado: R$ 1.206,70. Vigência de 30/01/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA MARINHACNPJ 00.394.502/0001-44
- Unidade (UASG)oficial
- DIRETORIA DE PORTOS E COSTAS / COMANDO DA MARINHA 752000
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- PROSADI COMERCIAL LTDACNPJ 05.007.267/0001-24
- Processooficial
- 45/2026
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00045/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.826,80
- Valor globaloficial
- R$ 1.206,70
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/01/2026
- Vigênciaoficial
- 30/01/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANTEIGAManteiga - tipo: primeira qualidade, composição: com sal | 110 | R$ 10,97 | R$ 1.206,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000042 · 30/01/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000240 · 24/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000042 · 30/01/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000042 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 45/2026
valor global após o termo: R$ 4.826,80 · vigência até 31/12/2026
Termo Aditivo 00001/2026 · 18/03/2026
MANTEIGA
valor global após o termo: R$ 1.206,70 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 835638
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 08:26
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 18:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.