Contrato federal · Empenho 2026NE000031 · Comprasnet Contratos
CONTRATO 204/2023 DE CESSAO DE USO ONEROSO DE AREA DO CAMPUS DA CIDADE UNIVERSITARIA DA UFRJ - OBJETO: RATEIO DAS DESPESAS INCORRIDAS PARA A MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS AREAS COMU…
CENTRO DE TECNOLOGIA MINERAL (MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO) contratou UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO (CNPJ 33.663.683/0001-16) para: contrato 204/2023 de cessao de uso oneroso de area do campus da cidade universitaria da ufrj - objeto: rateio das despesas incorridas para a manutencao e conservacao das areas comuns do campus da cidade universitaria - p…. Valor global contratado: R$ 225.000,00. Vigência de 16/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAOCNPJ 01.263.896/0001-64
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DE TECNOLOGIA MINERAL 240127
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Processooficial
- 01207.000153/2019-11
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00023/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: V
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 225.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 225.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/03/2026
- Vigênciaoficial
- 16/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONDOMÍNIO - GERÊNCIA / MANUTENÇÃO DE IMÓVEL / ADMINISTRAÇÃOCondomínio - Gerência / Manutenção de Imóvel / Administração - Condomínio - Gerência / Manutenção de Imóvel / Administração | 5 | R$ 450.000,00 | R$ 225.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 225.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 5.935,79
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 219.064,21
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000031 · 16/03/2026339139 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA (INTRA)empenhado R$ 225.000,00 · a liquidar R$ 5.935,79 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 219.064,21
Faturas
- 287042026 · emitida 08/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 219.064,21
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000031 · 16/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000031 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01207.000153/2019-11
valor global após o termo: R$ 225.000,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 835646
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.