Contrato federal · Empenho 2025NE000865 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, ELETRÔNICOS E/OU MATERIAL DE OFICINA MECÂNICA PARA O CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE BOM JESUS DA LAPA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA contratou BRAVING COMERCIO & SERVICOS LTDA (CNPJ 48.431.529/0001-96) para: aquisição de materiais elétricos, eletrônicos e/ou material de oficina mecânica para o centro multidisciplinar de bom jesus da lapa. Valor global contratado: R$ 669,80. Vigência de 21/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIACNPJ 18.641.263/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA 158717
- Local da unidadeoficial
- BARREIRAS/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2903201
- Fornecedoroficial
- BRAVING COMERCIO & SERVICOS LTDACNPJ 48.431.529/0001-96
- Processooficial
- 23520.004346/2025-70
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90011/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 669,80
- Valor globaloficial
- R$ 669,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/11/2025
- Vigênciaoficial
- 21/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MÓDULO ELETRÔNICOMÓDULO ELETRÔNICO, MODELO PLACA NODEMCU, APLICAÇÃO DISPOSITIVO IOT (INTERNETDAS COISAS), TIPO MÓDULO WIFI, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS POSSUI UM ESP32 ETECNOLOGIA LORA, COMPONENTES TRANSCEPTOR DE RÁDIO… | 20 | R$ 30,00 | R$ 600,00 |
| VÁLVULA SOLENÓIDEVÁLVULA SOLENÓIDE, MATERIAL CORPO TERMOPLÁSTICO, TIPO 180 GRAUS, POSIÇÃOOPERAÇÃO NORMALMENTE FECHADA, APLICAÇÃO ÁGUA, DIÂMETRO ROSCA 1 POL, TENSÃOOPERAÇÃO 24 V, FREQUÊNCIA 50/60 HZ, CARACTERÍSTICAS AD… | 2 | R$ 34,90 | R$ 69,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 669,80
- A liquidarcalculado
- R$ 669,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000865 · 21/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 669,80 · a liquidar R$ 669,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 600 · emitida 05/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 669,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000865 · 21/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000865 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23520.004346/2025-70
valor global após o termo: R$ 669,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 835656
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.