Contrato federal · Empenho 2026NE000118 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO FORNOS MICROONDAS PARA A UNIDADE REITORIA. DISPENSA ELETRONICA Nº 232/2026. CONFORME SOLICITAÇÃO EMISSÃO EMPENHO C/ LICITAÇÃO SEM CONTRATO Nº 29/2026-DIRADMREI. DETALHAME…
INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG) contratou CRISTAL SUL COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 36.256.818/0001-17) para: aquisicao fornos microondas para a unidade reitoria. dispensa eletronica nº 232/2026. conforme solicitação emissão empenho c/ licitação sem contrato nº 29/2026-diradmrei. detalhamento: 2026nc000187.. Valor global contratado: R$ 5.186,97. Vigência de 02/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MGCNPJ 10.723.648/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG 158123
- Local da unidadeoficial
- JUIZ DE FORA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3136702
- Fornecedoroficial
- CRISTAL SUL COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 36.256.818/0001-17
- Processooficial
- 23223.000311/2026-05
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00232/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.186,97
- Valor globaloficial
- R$ 5.186,97
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/03/2026
- Vigênciaoficial
- 02/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORNO MICROONDASForno Microondas - material: aço, capacidade: 30, potência: mínima de 800, voltagem: 110 / 220, cor: branca | 9 | R$ 576,33 | R$ 5.186,97 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.186,97
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.186,97
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000118 · 02/03/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 5.186,97 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.186,97
Faturas
- 1313 · emitida 06/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.186,97
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000118 · 02/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000118 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23223.000311/2026-05
valor global após o termo: R$ 5.186,97 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 835660
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 10:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.