Contrato federal · Empenho 2026NE000107 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE LEITÕES DESMAMADOS (28 DIAS DE IDADE) PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DAS ATIVIDADES DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO DO CURSO DE ZOOTECNIA DA UFGD. PROCESSO 23005.023974/2025-…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FED. DA GRANDE DOURADOS contratou JUSSARA FELTRIN MORAES para: aquisição de leitões desmamados (28 dias de idade) para atender às demandas das atividades de ensino, pesquisa e extensão do curso de zootecnia da ufgd. processo 23005.023974/2025-83 - cc 11.05.05.05 - dispensa 74/2026 -…. Valor global contratado: R$ 17.064,00. Vigência de 03/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FED. DA GRANDE DOURADOSCNPJ 07.775.847/0001-97
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FED. DA GRANDE DOURADOS 154502
- Local da unidadeoficial
- DOURADOS/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5003702
- Fornecedoroficial
- JUSSARA FELTRIN MORAESpessoa física (documento não exibido)
- Processooficial
- 23005.023974/2025-83
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00074/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: III - Alinea: A
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 17.064,00
- Valor globaloficial
- R$ 17.064,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/03/2026
- Vigênciaoficial
- 03/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ANIMAL VIVOAnimal Vivo - aplicação: zootécnica, características adicionais: reprodutor híbrido cp 800, espécie: suína, peso: 80 a 100 | 600 | R$ 28,44 | R$ 17.064,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 17.064,00
- A liquidarcalculado
- R$ 3.896,28
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 13.167,72
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000107 · 03/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 17.064,00 · a liquidar R$ 3.896,28 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 13.167,72
Faturas
- 9296525 · emitida 24/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 13.167,72
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000107 · 03/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000107 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23005.023974/2025-83
valor global após o termo: R$ 17.064,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 835676
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.