Contrato federal · Empenho 2025NE000063 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O INMA. VENTILADOR DE PAREDE.
INSTITUTO NACIONAL DA MATA ATLANTICA (MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO) contratou SUPER LICITE LICITACOES LTDA (CNPJ 33.275.120/0001-50) para: aquisição de material permanente para o inma. ventilador de parede.. Valor global contratado: R$ 869,67. Vigência de 26/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAOCNPJ 01.263.896/0001-64
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO NACIONAL DA MATA ATLANTICA 240252
- Local da unidadeoficial
- SANTA TERESA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3204609
- Fornecedoroficial
- SUPER LICITE LICITACOES LTDACNPJ 33.275.120/0001-50
- Processooficial
- 01239.000359/2025-12
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90047/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 869,67
- Valor globaloficial
- R$ 869,67
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/09/2025
- Vigênciaoficial
- 26/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VENTILADORVENTILADOR, TIPO PAREDE, POTÊNCIA MOTOR 200 W, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110 V,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 3 VELOCIDADES, OSCILANTE,GRADE PROTEÇÃO, ALTURA R E, MATERIAL PLÁSTICO, DIÂMETRO 60 CM, QUANTIDADE VE… | 3 | R$ 289,89 | R$ 869,67 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 869,67
- A liquidarcalculado
- R$ 869,67
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000063 · 26/09/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 869,67 · a liquidar R$ 869,67 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2411 · emitida 13/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 869,67
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000063 · 26/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000063 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01239.000359/2025-12
valor global após o termo: R$ 869,67 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 835757
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.