Contrato federal · Empenho 2025NE000130 · Comprasnet Contratos
EMPENHA-SE PARA FINS DE AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO DE AÇO - PREGÃO 90063/2024 UASG 158127 IFAR ADESÃO À ATA DE RP 00027/2025, ITEM 9 CARONA Nº 105/2025 CFE. REQ. EMPENHO 99/2025 DAP-ALV…
INST.FED.DO RS/CAMPUS ALVORADA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS) contratou J BORELLA & BORELLA LTDA (CNPJ 33.393.503/0001-23) para: empenha-se para fins de aquisição de armário de aço - pregão 90063/2024 uasg 158127 ifar adesão à ata de rp 00027/2025, item 9 carona nº 105/2025 cfe. req. empenho 99/2025 dap-alv processo 23739.000669/2025-39.. Valor global contratado: R$ 5.910,00. Vigência de 01/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RS/CAMPUS ALVORADA 158745
- Local da unidadeoficial
- ALVORADA/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4300604
- Fornecedoroficial
- J BORELLA & BORELLA LTDACNPJ 33.393.503/0001-23
- Processooficial
- 23739.000669/2025-39
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90063/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.910,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.910,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/12/2025
- Vigênciaoficial
- 01/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ARMÁRIO AÇOARMÁRIO AÇO, TRATAMENTO SUPERFICIAL FOSFATIZADO, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA LISA, COR CINZA, QUANTIDADE PORTAS 8 UN, TIPO FIXAÇÃO PORTAS COM DOBRADIÇAS, TIPO FECHAMENTO PORTAS PITÃO PARA CADEADOS,… | 6 | R$ 985,00 | R$ 5.910,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.910,00
- A liquidarcalculado
- R$ 5.910,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000130 · 01/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 5.910,00 · a liquidar R$ 5.910,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 905 · emitida 19/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.910,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000130 · 01/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000130 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23739.000669/2025-39
valor global após o termo: R$ 5.910,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 835797
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.