Contrato federal · Empenho 2026NE000028 · Comprasnet Contratos
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, COMPONENTES DE ARMAZENAMENTO E MEMÓRIA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA COORDENADORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO CAMPUS COLA…
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS COLATINA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou 63.668.036 FERNANDA RAMOS DE ALMEIDA (CNPJ 63.668.036/0001-68) para: despesa com aquisição de suprimentos de informática, componentes de armazenamento e memória para atender às necessidades da coordenadoria de tecnologia da informação do campus colatina.processo 23153.003293/2025-03. disp…. Valor global contratado: R$ 3.570,00. Vigência de 13/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS COLATINA 158272
- Local da unidadeoficial
- COLATINA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3201506
- Fornecedoroficial
- 63.668.036 FERNANDA RAMOS DE ALMEIDACNPJ 63.668.036/0001-68
- Processooficial
- 23153.003293/2025-03
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00022/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.570,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.570,00
- Assinaturaoficial
- 13/03/2026
- Vigênciaoficial
- 13/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| UNIDADE DISCOUnidade Disco - tipo: rígido, capacidade: 600, tamanho: 3,5, velocidade: 15.000, aplicação: servidor, padrão: sas 12 gbps/s | 6 | R$ 595,00 | R$ 3.570,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.760,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.760,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000028 · 13/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.570,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.570,00
- 2026NE000032 · 19/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.190,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.190,00
Faturas
- 13 · emitida 01/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.190,00
- 11 · emitida 23/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.570,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000028 · 13/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000028 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23153.003293/2025-03
valor global após o termo: R$ 3.570,00 · vigência até 31/12/2026
Termo Aditivo 00001/2026 · 18/03/2026
AQCRÉSCIMO DE 25% DO EMPENHO 2026NE000028
valor global após o termo: R$ 3.570,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 835803
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 10:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.