Contrato federal · Empenho 2026NE000069 · Comprasnet Contratos
25209.005398/2025-21 // PREGÃO Nº 90008/2025 - ATA Nº 71/2025 / ITEM: 71 // PRAZO E FORMA DE ENTREGA: VER EDITAL // ENVIAR NOTA FISCAL COM DADOS BANCARIOS P/ [email protected] /…
INSTITUTO EVANDRO CHAGAS (MINISTERIO DA SAUDE) contratou MERCK S/A (CNPJ 33.069.212/0008-50) para: 25209.005398/2025-21 // pregão nº 90008/2025 - ata nº 71/2025 / item: 71 // prazo e forma de entrega: ver edital // enviar nota fiscal com dados bancarios p/ [email protected] // merck // fone: (11) 2170-8484, e-mail:…. Valor global contratado: R$ 9.580,00. Vigência de 12/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO EVANDRO CHAGAS 257003
- Local da unidadeoficial
- ANANINDEUA/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1500800
- Fornecedoroficial
- MERCK S/ACNPJ 33.069.212/0008-50
- Processooficial
- 25209.005398/2025-21
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90008/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.580,00
- Valor globaloficial
- R$ 9.580,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/02/2026
- Vigênciaoficial
- 12/02/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FILTRO LABORATÓRIOFILTRO LABORATÓRIO, TIPO PARA SERINGA, MATERIAL ÉSTERES DE CELULOSE + FIBRA DE VIDRO, POROSIDADE 0,2 µM, DIMENSÕES CERCA DE 30 MM, ESTERILIDADE ESTÉRIL, APIROGÊNICO, TIPO USO DESCARTÁVEL, EMBALAGEM EM… | 2.000 | R$ 4,79 | R$ 9.580,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.580,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 9.580,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000069 · 12/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.580,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.580,00
Faturas
- 1300619 · emitida 23/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 9.580,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000069 · 12/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000069 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25209.005398/2025-21
valor global após o termo: R$ 9.580,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 835827
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 19/10/2026, 12:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.