Contrato federal · Empenho 2026NE000028 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO- GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA COFFEE BREAK JORNADA PEDAGÓGICA, CONFORME PREGAO 90002/2025(156061) 23845.000522…
INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS EUNAPOLIS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA) contratou STB COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 31.801.716/0001-11) para: empenho para pagamento de despesa com aquisição de material de consumo- gêneros de alimentação para coffee break jornada pedagógica, conforme pregao 90002/2025(156061) 23845.000522/2025-31- participante 23291000967202525…. Valor global contratado: R$ 599,46. Vigência de 11/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIACNPJ 10.764.307/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS EUNAPOLIS 158410
- Local da unidadeoficial
- EUNÁPOLIS/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2910727
- Fornecedoroficial
- STB COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 31.801.716/0001-11
- Processooficial
- 23291.000967/2025-25
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 599,46
- Valor globaloficial
- R$ 599,46
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/02/2026
- Vigênciaoficial
- 11/02/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SALSAL, TIPO REFINADO, APLICAÇÃO ALIMENTÍCIA, TEOR MÁXIMO SÓDIO 390 MG/G, ADITIVOS IODATO DE POTASSIO E ANTIUMECTANTE FERROCIANETO D E | 1 | R$ 1,78 | R$ 1,78 |
| QUEIJOQUEIJO, ORIGEM DE VACA, VARIEDADE MUÇARELA, APRESENTAÇÃO PEÇA | 3 | R$ 48,91 | R$ 146,73 |
| OVOOVO, ORIGEM GALINHA, GRUPO BRANCO, CLASSE A, TIPO JUMBO | 15 | R$ 10,59 | R$ 158,85 |
| ÓLEO VEGETAL COMESTÍVELÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL, TIPO PURO, ESPÉCIE VEGETAL SOJA, TIPO QUALIDADE TIPO 1 | 5 | R$ 7,51 | R$ 37,55 |
| MASSA DE TOMATEMASSA DE TOMATE, TIPO MOLHO PRONTO, COMPOSIÇÃO TRADICIONAL, APRESENTAÇÃO LÍQUIDO | 5 | R$ 2,98 | R$ 14,90 |
| MANTEIGAMANTEIGA, TIPO PRIMEIRA QUALIDADE, COMPOSIÇÃO COM SAL | 3 | R$ 34,72 | R$ 104,16 |
| LEGUME EM CONSERVALEGUME EM CONSERVA, TIPO ERVILHA E MILHO | 8 | R$ 4,12 | R$ 32,96 |
| FARINHA DE MILHOFARINHA DE MILHO, GRÃO AMARELO, TIPO FLOCADA, APRESENTAÇÃO PRÉ-COZIDA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL TRANSGÊNICO, INGREDIENTE ADICIONAL FORTIFICADA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO | 8 | R$ 2,56 | R$ 20,48 |
| FARINHA DE TRIGOFARINHA DE TRIGO, GRUPO DOMÉSTICO, TIPO TIPO 1, ESPECIAL, INGREDIENTE ADICIONAL COM FERMENTO, FORTIFICADA COM FERRO E ÁCIDO FÓLIC O | 15 | R$ 4,07 | R$ 61,05 |
| AÇÚCARAÇÚCAR, TIPO CRISTAL | 5 | R$ 4,20 | R$ 21,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 599,46
- A liquidarcalculado
- R$ 0,04
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 599,42
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000028 · 11/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 599,46 · a liquidar R$ 0,04 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 599,42
Faturas
- 1372 · emitida 19/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 599,42
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000028 · 11/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000028 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23291.000967/2025-25
valor global após o termo: R$ 599,46 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 835832
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 07:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.