Contrato federal · Empenho 2025NE000191 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, CFME DOC SEI 3810703 PROCESSO 23411.017014/2025-92, PREGAO 90023/2024 UASG 158009, CAMPUS CAPANEMA.
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CAPANEMA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou MEGA COMERCIAL ELETRICA LTDA (CNPJ 93.740.538/0001-13) para: atender despesa com aquisição de material permanente, cfme doc sei 3810703 processo 23411.017014/2025-92, pregao 90023/2024 uasg 158009, campus capanema.. Valor global contratado: R$ 1.779,00. Vigência de 17/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CAPANEMA 156542
- Local da unidadeoficial
- CAPANEMA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4104501
- Fornecedoroficial
- MEGA COMERCIAL ELETRICA LTDACNPJ 93.740.538/0001-13
- Processooficial
- 23411.017014/2025-92
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90023/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.779,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.779,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/12/2025
- Vigênciaoficial
- 17/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESTABILIZADOR TENSÃOESTABILIZADOR TENSÃO, TENSÃO ALIMENTAÇÃO ENTRADA BIVOLT V, TIPO NOBREAK, QUANTIDADE TOMADAS SAÍDA 8, CAPACIDADE NOMINAL 1.500 VA | 1 | R$ 1.779,00 | R$ 1.779,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.779,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.779,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000191 · 17/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.779,00 · a liquidar R$ 1.779,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 65533018 · emitida 08/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.779,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000191 · 17/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000191 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.017014/2025-92
valor global após o termo: R$ 1.779,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 835839
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 19/10/2026, 23:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.