Contrato federal · Empenho 2025NE000241 · Comprasnet Contratos
EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS ATIVIDADES DA UTL RONDOLANDIA DA CR DE JI-PARANA CONFORME AUTORIZACAO DO COORDENADOR NO OFICIO 137 (095342…
FUNAI-COORDENACAO REGIONAL DE JI-PARANA/RO (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou M S DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA (CNPJ 51.713.456/0001-30) para: emissao de nota de empenho para aquisicao de generos alimenticios para as atividades da utl rondolandia da cr de ji-parana conforme autorizacao do coordenador no oficio 137 (09534295).. Valor global contratado: R$ 231,50. Vigência de 30/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- FUNAI-COORDENACAO REGIONAL DE JI-PARANA/RO 190004
- Local da unidadeoficial
- JI-PARANÁ/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100122
- Fornecedoroficial
- M S DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDACNPJ 51.713.456/0001-30
- Processooficial
- 08079.000835/2025-24
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 231,50
- Valor globaloficial
- R$ 231,50
- Assinaturaoficial
- 30/12/2025
- Vigênciaoficial
- 30/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SABÃO BARRASABÃO BARRA, TIPO COCO NATURAL, PESO 200 G, FORMATO RETANGULAR, COR BRANCA | 20 | R$ 2,83 | R$ 56,60 |
| FARINHA DE MANDIOCAFARINHA DE MANDIOCA, GRUPO SECA, SUBGRUPO BRANCA TORRADA, CLASSE FINA, ASPECTO FÍSICO TIPO 1, ACIDEZ BAIXA ACIDEZ | 20 | R$ 5,80 | R$ 116,00 |
| AMIDOAMIDO, BASE DE MANDIOCA, GRUPO FÉCULA, ACIDEZ POLVILHO DOCE, ASPECTO FÍSICO TIPO 1 | 10 | R$ 5,89 | R$ 58,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 231,50
- A liquidarcalculado
- R$ 231,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000241 · 30/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 231,50 · a liquidar R$ 231,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2409 · emitida 31/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 231,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000241 · 30/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000241 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08079.000835/2025-24
valor global após o termo: R$ 231,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 835847
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 13:19
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 18:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.